Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036304
Monto de la Factura
₲ 2.174.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166739
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.047.750
Retención DNCP
₲ 7.668
Retención IVA
₲ 59.291
Retención Renta
₲ 59.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
015-18
Código de Contratación (CC)
CD-23023-18-157227
Monto Contrato
₲ 26.892.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.143.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.143.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346000
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH