Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038065
Monto de la Factura
₲ 17.894.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79883
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.605.851
Retención DNCP
₲ 63.119
Retención IVA
₲ 488.035
Retención Renta
₲ 488.035
Multa
₲ 1.248.960
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
015-18
Código de Contratación (CC)
CD-23023-18-157227
Monto Contrato
₲ 26.892.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.143.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.143.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346000
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH