Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001337
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107320
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.999
Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
12/23
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-232917
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.852.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.852.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409099
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica