Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021750
Monto de la Factura
₲ 14.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215975
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.952.040
Retención DNCP
₲ 52.259
Retención IVA
₲ 408.273
Retención Renta
₲ 544.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
12/23
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-232917
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.852.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.852.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409099
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica