Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0004411
Monto de la Factura
₲ 34.646.491
Nro. Solicitud de Transferencia
59845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.948.184
Retención DNCP
₲ 123.467
Retención IVA
₲ 944.904
Retención Renta
₲ 629.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
044/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-114114
Monto Contrato
₲ 34.646.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.948.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.948.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta