Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000012
Monto de la Factura
₲ 3.846.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213014
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.619.260
Retención DNCP
₲ 13.566
Retención IVA
₲ 104.891
Retención Renta
₲ 104.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23017-22-220841
Monto Contrato
₲ 3.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.619.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.619.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419407
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania