Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001485
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164302
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.469.967
Retención DNCP
₲ 16.755
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 129.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23017-22-214061
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.639.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.639.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409360
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2022 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania