Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001487
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57496
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.363
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209945
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.666.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.666.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391436
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, NETWORKING, RED INTERNA Y MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero