Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147013
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.505.674
Retención DNCP
₲ 5.644
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209945
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.666.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.666.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391436
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, NETWORKING, RED INTERNA Y MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero