Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0019935
Monto de la Factura
₲ 15.937.497
Nro. Solicitud de Transferencia
77995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.997.909
Retención DNCP
₲ 56.216
Retención IVA
₲ 434.659
Retención Renta
₲ 434.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-198852
Monto Contrato
₲ 42.499.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.946.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.946.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396061
Nombre de la Licitación
Seguros para Vehículos Institucionales - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura