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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0023084
Monto de la Factura
₲ 21.249.996
Nro. Solicitud de Transferencia
85782
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.997.213

Retención DNCP
₲ 74.955
Retención IVA
₲ 579.545
Retención Renta
₲ 579.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-198852
Monto Contrato
₲ 42.499.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.946.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.946.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396061
Nombre de la Licitación
Seguros para Vehículos Institucionales - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura