Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006970
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130085
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.591
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209949
Monto Contrato
₲ 31.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.870.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.870.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391436
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, NETWORKING, RED INTERNA Y MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero