Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088483
Monto de la Factura
₲ 99.963.500
Nro. Solicitud de Transferencia
213084
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.165.984
Retención DNCP
₲ 348.963
Retención IVA
₲ 2.726.277
Retención Renta
₲ 3.635.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
295/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-236300
Monto Contrato
₲ 99.963.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.165.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.165.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437156
Nombre de la Licitación
ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional