Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001654
Monto de la Factura
₲ 5.663.800
Nro. Solicitud de Transferencia
158354
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.329.894
Retención DNCP
₲ 19.978
Retención IVA
₲ 154.467
Retención Renta
₲ 154.467
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-227051
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.023.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.023.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DESCARTABLES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional