Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001606
Monto de la Factura
₲ 15.051.700
Nro. Solicitud de Transferencia
120711
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.164.335
Retención DNCP
₲ 53.091
Retención IVA
₲ 410.501
Retención Renta
₲ 410.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-227051
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.023.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.023.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DESCARTABLES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional