Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001717
Monto de la Factura
₲ 8.969.894
Nro. Solicitud de Transferencia
215532
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.359.942
Retención DNCP
₲ 31.313
Retención IVA
₲ 244.633
Retención Renta
₲ 326.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-227051
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.023.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.023.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DESCARTABLES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional