Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000640
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20507
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.230.887
Retención DNCP
₲ 34.567
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 267.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
113/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-184568
Monto Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.230.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.230.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINAS - PARA LA DGEEC EDIFICIO TÉCNICO 2
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)