Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023688
Monto de la Factura
₲ 7.073.750
Nro. Solicitud de Transferencia
78465
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.662.959
Retención DNCP
₲ 24.951
Retención IVA
₲ 192.920
Retención Renta
₲ 192.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171424
Monto Contrato
₲ 7.073.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.662.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.662.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas