Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011348
Monto de la Factura
₲ 30.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34470
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.596.912
Retención DNCP
₲ 107.088
Retención IVA
₲ 828.000
Retención Renta
₲ 828.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-168825
Monto Contrato
₲ 30.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.596.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.596.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados