Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022868
Monto de la Factura
₲ 21.399.015
Nro. Solicitud de Transferencia
164357
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.156.315
Retención DNCP
₲ 75.480
Retención IVA
₲ 583.610
Retención Renta
₲ 583.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
CD N° 19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-163248
Monto Contrato
₲ 21.399.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.156.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.156.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve