Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46394
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-93972
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.132.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275325
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica