Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111087
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-93972
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.132.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275325
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica