Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003028
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108631
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-92794
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.531.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.531.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica