Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004924
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.960
Retención DNCP
₲ 1.040
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-92794
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.531.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.531.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica