Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 30.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92077
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.555.082
Retención DNCP
₲ 107.032
Retención IVA
₲ 827.564
Retención Renta
₲ 827.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
813
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-226989
Monto Contrato
₲ 30.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.555.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.555.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418166
Nombre de la Licitación
Adquisición de discos duros para servidores
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero