Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007585
Monto de la Factura
₲ 429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118046
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.284
Retención DNCP
₲ 1.716
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105752
Monto Contrato
₲ 9.877.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.137.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.137.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289404
Nombre de la Licitación
Adquisición de periodicos nacionales
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica