Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007773
Monto de la Factura
₲ 1.209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149487
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.204.164
Retención DNCP
₲ 4.836
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04_2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104374
Monto Contrato
₲ 23.437.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.058.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.058.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286276
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas