Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005064
Monto de la Factura
₲ 604.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105397
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.302
Retención DNCP
₲ 2.198
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105759
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.356.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.356.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286842
Nombre de la Licitación
Provision de Periodicos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno