Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0002744
Monto de la Factura
₲ 64.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93736
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
29-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.834.712
Retención DNCP
₲ 230.888
Retención IVA
₲ 1.767.000
Retención Renta
₲ 1.178.000
Multa
₲ 2.779.400
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
370
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117704
Monto Contrato
₲ 64.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.834.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.834.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aparatos Telefónicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil