Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005625
Monto de la Factura
₲ 7.072.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.903.326
Retención DNCP
₲ 27.724
Retención IVA
Retención Renta
₲ 141.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02/15
Código de Contratación (CC)
CD-12002-15-113247
Monto Contrato
₲ 37.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.557.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.557.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292552
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica