Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 18.061.800
Nro. Solicitud de Transferencia
112982
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.061.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA PABLA LURAGCHI GARCIA
RUC
378490-8
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23024-14-88595
Monto Contrato
₲ 127.503.441
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.542.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.542.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA Y ETIQUETAS TERMICAS PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa