Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053639
Monto de la Factura
₲ 65.610.624
Nro. Solicitud de Transferencia
93556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.800.435
Retención DNCP
₲ 231.427
Retención IVA
₲ 1.789.381
Retención Renta
₲ 1.789.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194739
Monto Contrato
₲ 65.610.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.800.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.800.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387212
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Computación para la DISERGEMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5