Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004518
Monto de la Factura
₲ 20.979.390
Nro. Solicitud de Transferencia
113019
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.978.528
Retención DNCP
₲ 77.171
Retención IVA
₲ 327.010
Retención Renta
₲ 596.681
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188159
Monto Contrato
₲ 26.653.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.370.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.370.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379261
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6