Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010189
Monto de la Factura
₲ 17.080.650
Nro. Solicitud de Transferencia
148228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.088.730
Retención DNCP
₲ 60.248
Retención IVA
₲ 465.836
Retención Renta
₲ 465.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192667
Monto Contrato
₲ 17.080.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.088.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.088.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385091
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS METÁLICOS PARA LA DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1