Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001310
Monto de la Factura
₲ 20.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171545
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.497.895
Retención DNCP
₲ 73.015
Retención IVA
₲ 564.545
Retención Renta
₲ 564.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194741
Monto Contrato
₲ 20.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.497.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.497.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387212
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Computación para la DISERGEMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5