Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169572
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
145/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195793
Monto Contrato
₲ 34.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.684.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.684.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5