Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003972
Monto de la Factura
₲ 46.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4355
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.115.164
Retención DNCP
₲ 165.200
Retención IVA
₲ 1.277.318
Retención Renta
₲ 1.277.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-196480
Monto Contrato
₲ 46.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.115.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.115.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385181
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ROPA IMPERMEABLE PARA AMBIENTES HÚMEDOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1