Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023026
Monto de la Factura
₲ 4.259.625
Nro. Solicitud de Transferencia
33776
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.012.256
Retención DNCP
₲ 15.025
Retención IVA
₲ 116.172
Retención Renta
₲ 116.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-167040
Monto Contrato
₲ 4.259.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.012.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.012.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura