Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022412
Monto de la Factura
₲ 10.039.930
Nro. Solicitud de Transferencia
122057
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.547.791
Retención DNCP
₲ 35.779
Retención IVA
₲ 273.816
Retención Renta
₲ 182.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
273/18
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-160300
Monto Contrato
₲ 10.039.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.547.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.547.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349629
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura