Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0213500
Monto de la Factura
₲ 189.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109627
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2012
Fecha de la Transferencia
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
47/11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-44681
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.886.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.886.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216311
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil