Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001003
Monto de la Factura
₲ 10.525.560
Nro. Solicitud de Transferencia
87857
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.525.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JASY SERVICIOS S.A.
RUC
80050396-1
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32161
Monto Contrato
₲ 17.542.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.682.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.682.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219788
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas