Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121635
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.189
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-175296
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.912.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.912.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles Varios
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia