Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000507
Monto de la Factura
₲ 29.497.350
Nro. Solicitud de Transferencia
112129
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.497.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69761
Monto Contrato
₲ 122.996.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.054.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.054.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250697
Nombre de la Licitación
Adq. de Gas licuado de Petroleo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4