Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014909
Monto de la Factura
₲ 2.515.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77370
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.515.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73027
Monto Contrato
₲ 42.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.992.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.992.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248659
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2