Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 5.198.400
Nro. Solicitud de Transferencia
161167
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.198.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77213
Monto Contrato
₲ 98.769.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.887.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.887.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261254
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección por Medio de Ensayo no Destructivos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4