Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020952
Monto de la Factura
₲ 3.711.150
Nro. Solicitud de Transferencia
181308
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.529.237
Retención DNCP
₲ 13.225
Retención IVA
₲ 101.213
Retención Renta
₲ 67.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
21/17
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-147586
Monto Contrato
₲ 3.711.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.529.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.529.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334764
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional