Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0003650
Monto de la Factura
₲ 57.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74172
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.416.466
Retención DNCP
₲ 204.370
Retención IVA
₲ 1.580.182
Retención Renta
₲ 1.580.182
Multa
₲ 1.158.800
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-164814
Monto Contrato
₲ 57.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.416.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.416.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345731
Nombre de la Licitación
CD Nº 4 /2018 ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion