Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 12.308.953
Nro. Solicitud de Transferencia
180295
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.471.945
Retención DNCP
₲ 42.969
Retención IVA
₲ 335.699
Retención Renta
₲ 447.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219524
Monto Contrato
₲ 70.461.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.004.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.004.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418275
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas