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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002906
Monto de la Factura
₲ 831.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164198
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 782.741

Retención DNCP
₲ 2.931
Retención IVA
₲ 22.664
Retención Renta
₲ 22.664
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-147185
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.324.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.324.570

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308147
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CARTELES Y OTROS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTROS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico