Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002674
Monto de la Factura
₲ 1.393.930
Nro. Solicitud de Transferencia
53772
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.325.603
Retención DNCP
₲ 4.967
Retención IVA
₲ 38.016
Retención Renta
₲ 25.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-147185
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.324.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.324.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308147
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CARTELES Y OTROS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTROS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico